【决策权】13.财务工作决策权之预算外10-30万资金使用

决策领域

决策事项

法规制度依据

决策主体

决策牵头部门

廉政风险

风险防控

责任
岗位

决策流程

信息公开

防控措施

内容

形式

财务工作决策权

预算外10-30万资金使用

1.中国石油大学（北京）校长办公会议事规则（试行）；
2.中国石油大学（北京）经济责任制

校长办公会

财务处

用款单位可能夸大资金需求。

13-1 中国石油大学（北京）预算外10万-30万元资金使用流程

1.资金使用申请书；
2.年度预算外资金使用情况；
3.校长办公会对 预算外资金使用决策结果

1.会议、文件；
2.对审计部门公开；
3.文件

用款单位调研，召开处务会或者党政联席会议研究讨论；财务部门审核，用款单位的分管校领导和分管财务工作的校领导审批，校长办公集体决策；年度预算外资金使用情况面向审计部门公开。

校长、分管财务校领导